4月2日香山古建财务总监马佳来主持召开公司内控制度防范廉政风险自查工作会议，财务行政相关岗位人员参加会议。


 

　　会议针对公司相关职能在落实上级规定、内部风险防控、深化作风建设等方面提出要求。一是要加强对本单位执行上级有关部署、制度情况的检查，分阶段、分专题，分层、分类开展制度执行力专项检查，查找短板弱项，提出整改方案，有序推进实施，确保上级部署、相关制度在本单位落实到位。二是要深入排查本公司在公务接待、出差管理、审核审批等环节内控机制，从优化流程、严格把关、强化监督等方面，制定针对性优化措施，完善全流程监管机制。推动风险防控不断严密、内控机制持续优化。三是要切实抓好本公司作风建设工作，不断深化拓展落实中央八项规定精神成果，促进优作风、树新风。要充分发挥党支部的作用，加强对工作人员的日常教育监督，推进纪法教育全覆盖、常态化，促进全体职工严格依纪依规办事办公的意识持续提升。

　　会议还组织参会人员深入学习了香山古建内控管理制度中费用管理办法、日常接待管理办法、公务出行保障和公车使用管理办法、企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则等相关内控管理制度，根据内控管理制度探讨可能存在的廉政风险。


 

　　会议最后马佳来总监结合此次会议内容与参会员工的岗位职责布置了此次廉政风险自查任务。要求在4月内完成自查，并将查出的问题汇总形成香山古建廉政风险自查报告，对照查出问题优化相关内控管理制度，坚持推进廉政风险防控管理全面落实，积极促进全体职工严格依纪依规办事办公。